目录
第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门（单位）预算公开表
附件：2026年部门（单位）预算公开报表
一、单位职责
承担我市舞台艺术作品的创作、生产、演出任务；引进院外艺术表演团体在兰演出；承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
2025年4月，根据中共兰州市委机构编制委员会办公室《关于调整原兰州歌舞剧院人员编制的通知》[兰机编办字（2025）15号]文件精神，兰州歌舞剧院经市编委会研究审定并报请省编办已撤销，将原兰州歌舞剧院实有人员和编制整体划转到兰州大剧院。调整后，兰州大剧院核定事业编制269名，机构性质、建制、经费来源、隶属关系等均不变。
单位内设机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心、工会、资产办公室）、舞剧团、 芭蕾舞团、兰州交响乐团、舞美制作中心、艺术培训中心、创研室、业务工作部、演出部、融媒体中心。
2、人员设置情况
2025年10月，根据中共兰州市委机构编制委员会办公室《关于调整兰州市应急综合事务中心编制的通知（兰机编办字[2025]36号）兰州大剧院核定事业编制259名。 2026年初实有人员219人，另离休人员1人，退休人员191人，遗属生活补助2人。
三、预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2026年收入预算4838.33万元，较上年预算减少76.79万元，主要原因一是减少人员经费预算241.86万元，二是增加公用经费预算100万元，三是增加项目支出预算65.07万元。包括一般公共预算收入4738.33万元，其他收入 100 万元。
（二）支出预算
2026年支出预算共安排资金4838.33万元，较上年减少76.79万元。主要原因一是减少人员经费预算241.86万元，二是增加公用经费预算100万元，三是增加项目支出预算65.07万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出4142.60万元，明细如下：
工资福利支出4111.77万元，其中：基本工资1099.99万元、绩效工资579.05万元、基础绩效工资945.05万元、其他津贴补贴458.19万元、养老保险419.85万元、医疗保险140.20万元、公务员医疗补助130.92万元、工伤及失业保险23.62万元、住房公积金314.89万元。
对个人和家庭的补助30.83万元，其中：离休费20.59万元、退休费9.55万元、遗属生活补助0.69万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出400万元。明细如下：
办公费271.98万元、水费10万元、电费70万元、差旅费20万元、工会经费19.54万元、公车运行维护费5.40万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.20万元。
3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出4542.60万元，较上年减少141.86万元，变化的主要原因是一是减少人员经费预算241.86万元，二是增加公用经费预算100万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2026年共安排项目支出195.73万元，较上年减少34.93万元，变化的主要原因是本年物业费专项经费减少34.93万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出195.73万元。具体安排如下：运转类项目支出—物业费195.73万元。
（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出195.73万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2026年政府性基金支出0万元，较上年无增减变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2026年国有资本经营预算支出0万元，较上年无增减变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本部门（单位）“三公”经费支出预算0万元，较上年增加5.40万元，变化的主要原因是本年增加公车运行维护费支出预算5.40万元。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化；因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年增加5.40万元，变化的主要原因是为提高预算支出的可执行性，在编制预算时细化了经济科目，本年编制“公务用车运行维护费”经济科目。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本单位培训费支出预算0万元，较上年无增减变化。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年无增减变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位不涉及机关运行经费预算相关支出。
2、增减变动说明。本单位不涉及机关运行经费预算相关支出，较上年无增减变化。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年无增减变化。
十、政府采购预算情况说明
本单位2026年政府采购预算支出199.42万元，较上年增加199.42万元，变化的主要原因是增加公用经费及项目经费政府采购预算199.42万元。具体安排如下：一是公用经费公车运行维护费3.69万元，二是项目经费物业费195.73万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）28,030.59万元，较上年增长2.17%。其中：流动资产7,715.07万元，较上年增长0.00%，占资产总额27.52%；固定资产20,193.00万元，较上年增长0.00%, 占资产总额72.04%；在建工程122.52万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.44%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物资源0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。
十二、转移支付安排情况
本单位2026年未安排转移支付支出，较上年无增减变化。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1.为提高预算资金的使用效益和绩效管理水平，保障单位各项工作的顺利开展，在预算绩效目标编报组织工作中，注重绩效目标的清晰表述和量化指标的合理设定。一是绩效目标设置方面，为确保预算资金使用的有效性和效率，预算编制过程中高度重视绩效目标的设置工作。根据单位整体发展战略和年度工作计划，结合项目特点和实际需求，科学、合理地设定了各项预算绩效目标。二是绩效目标审核方面，在绩效目标审核过程中，我们重点关注目标的明确性、可衡量性、相关性和时限性等方面，确保绩效目标符合预算编制要求和单位实际需求。
2.纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金295.73万元，主要的项目支出有新剧目创排、物业费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出195.73万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理2个，涉及预算资金295.73万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
本单位高度重视绩效目标的公开工作，严格按照上级部门的要求和相关规定执行，致力于提升财政透明度和资金使用效率。在项目支出方面，我们严格按照相关规定，对项目的预算、绩效目标进行详细公开。在整体支出绩效目标公开方面，我们公开了年度整体支出的绩效目标，如提高资金使用效率、优化支出结构、提升服务质量和满意度等。定于2026年2月11日在单位官方网站进行发布，通过绩效目标公开工作，确保公众能够及时、方便地获取相关信息。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
继续加强预算编制的科学性和合理性，建立业财部门沟通协调机制，确保预算编制与实际需求相符。采用先进的预算编制方法和技术，提高预算的准确性和灵活性。强化预算执行的监督和考核，建立健全预算执行责任制度，明确各部门和岗位的预算执行责任。加强对预算执行的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。完善绩效管理体系，加强反馈机制的及时性和针对性，为执行主体提供有针对性的改进建议和发展方向。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州大剧院
2025年2月11日
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部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xlsx
部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx
单位预算公开套表.xlsx