附件2
兰州戏曲剧院
2026年预算情况说明
目录
第一部分 2026年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年单位预算公开表
附件：2026年兰州戏曲剧院预算公开报表
一、单位职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设办公室、财务结算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演员团、民乐团。
2、人员设置情况
截止2025年12月31日，我院共有编制254人，其中事业编制228人，工勤编制26人；离休2人；退休253人；遗属9人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2026年收入预算2792.25万元，较上年预算减少247.01万元，减少的主要原因是根据兰州市机构编制委员会《关于兰州歌舞剧院实行人员经费包干的通知》（兰机编字〔2006〕96号）及《关于兰州市文化出版系统体制改革机构调整的批复》（兰机编字〔2007〕220号）文件精神，我单位实行差额经费包干制，“工资总额包干，增人不增资，减人不减资，节余留用，超支不补”，本年度基本支出人员经费减少。包括一般公共预算收入2792.25万元，无其他收入，上年结转 0.00万元。
（二）支出预算
本单位2026年支出预算共安排资金2792.25万元，较上年减少247.01万元：其中本级支出2792.25万元、较上年减少247.01万元。减少的主要原因是本年度基本支出人员经费减少。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出2642.25万元，其中本级支出2642.25万元。明细如下：在职人员工资总额2043.03万元，其中包含基本工资551.13万元、绩效工资279.92万元、基础绩效工资457.81万元、津贴补贴754.17万元；在职人员养老保险206.22万元、职业年金103.11万元；在职人员工伤及失业保险11.60万元；在职人员医疗保险69.39万元；在职人员住房公积金154.66万元；离休工资总额35.8万元；退休公用经费12.65万元；遗属生活补助3.08万元。
2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出150.00万元，其中本级支出150.00万元。明细如下：办公水费0.04万元；办公电费0.70万元；差旅费2.00万元；工会经费9.97万元；其他商品和服务支出0.40万元；办公费136.89万元。
3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出2792.25万元，较上年减少247.01万元，变化的主要原因一是根据兰州市机构编制委员会《关于兰州歌舞剧院实行人员经费包干的通知》（兰机编字〔2006〕96号）及《关于兰州市文化出版系统体制改革机构调整的批复》（兰机编字〔2007〕220号）文件精神，我单位实行差额经费包干制，“工资总额包干，增人不增资，减人不减资，节余留用，超支不补”，本年度基本支出人员经费减少。二是依据兰机编字〔2006〕96号文件第三条“所需公用经费通过创收解决，所有经营性收入纳入单位统一核算”精神以及兰机编字〔2007〕220号文件第五条“兰州戏曲剧院（加挂兰州市秦剧团、兰州市豫剧院牌子）暂定事业性质，县级建制......实行差额经费包干和演出补贴制”精神，我单位公用经费需通过非税收入创收的途径予以解决，结合单位实际，本年度公共经费增加50万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2026年未安排项目，项目支出0.00万元。较上年无变化。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2026年未安排项目支出经费。
（2）项目分级情况：本单位2026年未安排项目支出经费。
五、政府性基金安排情况
本单位2026年政府性基金支出0.00万元：其中本级支出0.00万元，所属事业单位支出0.00万元。较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2026年国有资本经营预算支出0.00万元：其中本级支出0.00万元，所属事业单位支出0.00万元。较上年无变化。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本单位“三公”经费支出预算0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化。其中公务接待费0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化；因公出国（境）0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化；公务用车购置0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化。
本级“三公”经费支出0.00万元。
所属事业单位“三公”经费支出0.00万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本单位培训费支出预算0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化。2026年本单位会议费支出预算0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排0.00万元。
2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年增加/减少0.00万元，无变化。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0.00万元。
2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年增加/减少0.00万元，无变化。
十、政府采购预算情况说明
本单位2026年政府采购预算支出1.02万元，较上年增加1.02万元，变化的主要原因是落实上级相关工作要求，配套办公用纸采购预算。具体安排如下：2026年办公用纸采购预算项目1.02万元。
十一、国有资产占用情况说明
本单位上年末资产总计2372.47万元，其中流动资产1282.15万元，非流动资产1090.32万元，其中：固定资产原值950.97万元，（房屋2200.00㎡，原值25.00万元；设备1060件，原值916.29万元；家具和用具67件，原值9.68万元），累计折旧923.49万元，净值27.48万元；无形资产282.84万元（土地使用权面积9453.30㎡）；在建工程780.00万元（国家精品剧目生产基地 榆中夏官营镇夏官营村），本年度新增在建工程110.00万元；负债1775.26万元，较上年度增加102.02万元，主要原因是支付国家精品剧目生产基地 榆中夏官营镇夏官营村工程款。本年度报废资产762件，合计149.91万元，资产处置收益0.27万元，已全额上缴国库。
十二、转移支付安排情况
本单位2026年共安排转移支付支出0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，无变化。其中本级支出0.00万元，无变化；无所属二级单位，支出0.00万元，无变化。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1、本单位高度重视2026年预算绩效管理工作，积极学习相关文件精神及通知要求，完善预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，结合业务实际科学设置绩效目标，围绕绩效目标的完整性、合规性、合理性及相关性等内容认真开展审核工作,不断提高预算绩效目标编制水平。
2、本单位绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0.00万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金2792.25万元。
（二）2026年单位绩效目标公开情况
本单位严格按照《中华人民共和国预算法》《兰州市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等文件要求，按照相关规定和要求，在规定时间内在本单位门户网站上向社会公开2026年本单位绩效目标及预算信息，公开信息保持长期可打开状态，自觉接受监督。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
我单位2025年认真开展预算绩效管理工作，落实各项规定，总结经验教训，不断夯实预算绩效管理基础。2026年本单位将进一步完善和弥补工作中的不足，按照预算绩效管理的相关制度和要求，结合年度重点工作在预算编制、执行、验收、审核及资金支付等流程层层把关，不断规范内部管理，进一步提高预算绩效管理工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州戏曲剧院
2026年2月11日
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兰州戏曲剧院2026年整体绩效目标公开表.xlsx
兰州戏曲剧院预算公开套表.xlsx