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兰州歌舞剧院2022年部门预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2022-01-18 09:50 浏览：次

2021年12月24日经兰州市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过《兰州市2021年财政预算执行情况和2022年全市及市级预算草案》，根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开章程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》《兰州市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等有关规定，按照人民代表大会决议，现将兰州歌舞剧院2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
主要设置1、机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心）
2、舞剧团
3、芭蕾舞团
4、兰州交响乐团
5、舞美制作中心
6、艺术学校
7、创研室
（二）人员设置情况
    我单位截止2021年12月31日，在职人员编制269人，在职实有269人，离休2人，退休192人，遗属3人。

三、部门预算收支增减变化说明
2022年部门预算3，365.31.08万元，其中:基本支出3，145.31万元，项目支出220万元。
（一）基本支出
1、人员经费：
基本工资1890.84万元，月平均工资157.57万元。较上年1982.72万元，减少91.88万元，下降率4.6%，原因为在职转退休、退休人员去世。
基本养老保险246.04万元，上年251.74万元，减少5.7万元，下降率2.2%，原因为在职人员缴费基数调整。
基本医疗保险128.40万元，上年131.38万元，减少2.98万元，下降率2.3%，原因为在职人员缴费基数调整。
公务员医疗补助119.87万元，上年119.34万元，较上年增加0.53万元，增长率0.45%,原因为在职人员缴费基数调整。
住房公积金184.53万元，上年188.81万元，较上年减少4.28万元，下降率2.2%，原因为在职人员缴费基数调整。

离休2人，工资总额23.7万元，月平均工资1.98万元。上年离休2人，工资总额23.7万元，与上年持平。
生活补助9.95万元，上年10.64万元，减少0.69万元，下降率6.5%，2名遗属人员批件不全，未拨付资金。
2、公用经费：
工会经费12.3万元，较上年度12.59万元，降低0.29万元，下降率2.3%，原因为在职转退休人员。
福利费38.44万元，较上年度39.33万元，降低0.89万元，下降率2.3%，原因为在职转退休人员。
培训费13.49万元，较上年度13.67万元，降低0.18万元，下降率0.13%，原因为在职转退休人员。
离休公用支出0.4万元，上年度0.4万元，与上年持平。
退休公用支出9.6万元，上年9.6万元，与上年持平
其他商品和服务支出（非税收入）325.77万元，上年400万元，较上年减少74.23，原因为今年公用经费包含工会经费、福利费、培训费等。
3、增减变动说明：2021年基本支出3198.08万元，2022年基本支出3145.31万元，较上年减少52.77万元，下降率1.7%，原因为在职转退休、退休人员去世。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出220万，上年项目支出1728万元，较上年项目减少1508万，下降率为87.3%，原因兰为州市政府安排“个十百千”惠民演出200万元，较上年1000万元，减少800万元，下降率80%，运转经费20万元，较上年30万元，减少10万元，下降率33%.
① 运转经费20万元，保障日常业务运转。
② 惠民演出200万元，惠民形式为通过媒体及网络、微信平台进行宣传，实行“惠民、公益”等方式进行演出，与兰州地区各新闻媒体联动采取“抢票”问答形式吸引市民广泛参与，还将邀请各大专院校、“陇原娇子”、“兰州好人”、联村联户及精准扶贫先进代表、一线岗位的劳动模范以及教育、卫生、消防、执法、环卫等系统的代表观看演出，呈现高雅艺术。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出220.00万元。具体安排如下：运转经费20.00万元、惠民演出200万元。
（2）项目分级情况：
我单位2022年项目支出中本级支出220.00万元。
3.转移支付安排情况
我单位2022年无转移支付安排。
4.政府性基金安排情况
我单位2022年无政府性基金安排。
5.国有资本经营预算安排情况
我单位2022年无国有资本经营预算安排。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位无“三公”经费支出预算。
四、机关运行经费安排
      因我单位为全额经费包干单位，2022年部门预算未安排此项运行经费。
五、三公经费增减变化原因等说明信息
我单位2022年部门预算中无三公经费预算。
六、政府采购情况说明
我单位2022年无政府采购项目预算。
七、国有资产占用情况说明
我单位上年末资产总计28，542.36万元，其中：流动资产,6，528.19万元，其中：货币资金253万元，预付账款5，884.17万元，其他应收款净额390.97万元。非流动资产22，014.16万元，其中：固定资产原值26，854.38万元，累计折旧4，968.84万元，固定资产净值21，885.54万元，在建工程128.62万元。
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
本单位高度重视预算绩效管理工作，成立以本单位第一责任人为组长、班子成员为副组长，相关部门主要领导为成员的绩效评价小组，学习相关文件精神及通知要求，制定预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，不断加强财政资金全方位监督管理,进一步提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面：
本单位2022年度绩效目标确保院团人员经费开支，并为年度创排演出以及文化宣传工作提供保障。为了进一步推进预算绩效工作的科学化精细化管理，不断总结以往预算绩效工作经验并结合单位实际情况，科学合理申报绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。
3.绩效运行监控方面：
本单位对照2021年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时全部完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4. 绩效评价管理方面：
  2021年我单位预算安排3个项目，主要是业务费30万元、惠民演出900万元，惠民演出运行保障100万元，预算执行率100%。
2021年整体支出预算安排资金4228.08万元，其中：基本支出3198.08万元、项目支出1030万元，预算执行率均为100%。

5.绩效结果反馈与应用方面：
2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年预算中实行绩效目标管理项目2个,运转经费20万元，惠民演出200万元。1个项目开展了绩效项目自评，1个项目采用单位自评，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作。对项目资金管理使用中存在的问题进行了调整较好的反应出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的经济效益、社会效益。

九、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我院安排的用于培训方面的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我院按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

附件：
1.2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表+兰州歌舞剧院_.xls
2.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表（惠民演出200万元）.xls
3.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表(运转经费20万元）.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.部门预算收支总表.xls
6.部门预算收入总表.xls
7.部门预算支出总表.xls
8.一般公预算支出情况表.xls
9.一般预算“三公”经费支出表.xls
10.一般公共预算基本支出情况表.xls
11.国有资本经营预算资金预算支出情况表.xls
12.政府性基金预算支出情况表.xls

兰州歌舞剧院
2022年1月18日

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