目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担我市舞台艺术作品的创作、生产、演出任务；引进院外艺术表演团体在兰演出；承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动。
二、机构设置
单位内设机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心）、舞剧团、 芭蕾舞团、兰州交响乐团、舞美制作中心、艺术学校、创研室。。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,829.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 14.44 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4,613.00 |
八、其他收入 | 8 | 22.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 671.49 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 257.02 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 354.30 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 5,851.94 | 本年支出合计 | 57 | 5,910.25 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 285.15 | 年末结转和结余 | 59 | 226.83 |
总计 | 30 | 6,137.08 | 总计 | 60 | 6,137.08 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,851.94 | 5,829.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
205 | 教育支出 | 14.44 | 14.44 |
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20508 | 进修及培训 | 14.44 | 14.44 |
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2050803 | 培训支出 | 14.44 | 14.44 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,554.68 | 4,532.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
20701 | 文化和旅游 | 4,514.68 | 4,492.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
2070107 | 艺术表演团体 | 4,365.08 | 4,342.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.60 | 149.60 |
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 671.49 | 671.49 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.81 | 625.81 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 126.94 | 126.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.64 | 411.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.24 | 87.24 |
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20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
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210 | 卫生健康支出 | 257.02 | 257.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 257.02 | 257.02 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 132.80 | 132.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 |
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221 | 住房保障支出 | 354.30 | 354.30 |
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22102 | 住房改革支出 | 354.30 | 354.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 354.30 | 354.30 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,910.25 | 5,412.70 | 497.55 |
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205 | 教育支出 | 14.44 | 14.44 |
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20508 | 进修及培训 | 14.44 | 14.44 |
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2050803 | 培训支出 | 14.44 | 14.44 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,613.00 | 4,115.44 | 497.55 |
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20701 | 文化和旅游 | 4,573.00 | 4,115.44 | 457.55 |
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2070107 | 艺术表演团体 | 4,423.40 | 4,115.44 | 307.95 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.60 |
| 149.60 |
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 671.49 | 671.49 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.81 | 625.81 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 126.94 | 126.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.64 | 411.64 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.24 | 87.24 |
|
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20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
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210 | 卫生健康支出 | 257.02 | 257.02 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 257.02 | 257.02 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 132.80 | 132.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 |
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221 | 住房保障支出 | 354.30 | 354.30 |
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22102 | 住房改革支出 | 354.30 | 354.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 354.30 | 354.30 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,829.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 14.44 | 14.44 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,532.18 | 4,532.18 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 671.49 | 671.49 |
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 257.02 | 257.02 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 354.30 | 354.30 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 5,829.44 | 本年支出合计 | 59 | 5,829.44 | 5,829.44 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 5,829.44 | 总计 | 64 | 5,829.44 | 5,829.44 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,829.44 | 5,412.70 | 416.74 |
205 | 教育支出 | 14.44 | 14.44 |
|
20508 | 进修及培训 | 14.44 | 14.44 |
|
2050803 | 培训支出 | 14.44 | 14.44 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,532.18 | 4,115.44 | 416.74 |
20701 | 文化和旅游 | 4,492.18 | 4,115.44 | 376.74 |
2070107 | 艺术表演团体 | 4,342.58 | 4,115.44 | 227.14 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.60 |
| 149.60 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 40.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 40.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 671.49 | 671.49 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 625.81 | 625.81 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 126.94 | 126.94 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.64 | 411.64 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.24 | 87.24 |
|
20808 | 抚恤 | 22.52 | 22.52 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 22.52 | 22.52 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.15 | 23.15 |
|
210 | 卫生健康支出 | 257.02 | 257.02 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 257.02 | 257.02 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 132.80 | 132.80 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 |
|
221 | 住房保障支出 | 354.30 | 354.30 |
|
22102 | 住房改革支出 | 354.30 | 354.30 |
|
2210201 | 住房公积金 | 354.30 | 354.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 4,888.54 | 302 | 商品和服务支出 | 243.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 962.59 | 30201 | 办公费 | 142.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 807.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,386.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 598.44 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.64 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 87.24 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 124.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23.15 | 30211 | 差旅费 | 31.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 354.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 280.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.39 | 30216 | 培训费 | 14.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 106.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 130.18 | 30229 | 福利费 | 21.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
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人员经费合计 | 5,169.13 | 公用经费合计 | 243.57 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：兰州歌舞剧院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 5.40 |
| 5.40 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6137.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加169.31万元，增长2.84%，主要原因是：1、本年基本支出—人员经费（增加薪级工资）较上年增长；2、本年公用经费本年较上年同比，本年完成创收较上年增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5851.94万元,其中：财政拨款收入5829.44万元,占99.62%；其他收入22.50万元,占0.38%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5910.25万元,其中：基本支出5412.70万元,占91.58%；项目支出497.55万元,占8.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5829.44万元。与上年相比,各增加170.65万元，增长3.02%。主要原因是：1、本年基本支出—人员经费（增加薪级工资）较上年增长；2、本年公用经费本年较上年同比，本年完成创收较上年增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5829.44万元,较上年决算数增加170.65万元，增长3.02%。主要原因是：1、本年基本支出—人员经费（增加薪级工资）较上年增长；2、本年公用经费本年较上年同比，本年完成创收较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5829.44万元，主要用于以下方面：教育支出14.44万元,占0.25%；文化旅游体育与传媒支出4532.18万元，占77.75%；社会保障和就业支出671.49万元,占11.52%；卫生健康支出257.02万元,占4.41%；住房保障支出354.30万元,占6.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4844.86万元,支出决算为5829.44万元,完成年初预算的120.32%。其中：
1.教育支出年初预算数为14.44万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行，使得实际执行结果与预算目标高度契合。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3815.31万元,支出决算为4532.18万元,完成年初预算的118.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费中增加基础绩效工资及社保基数调增部分。
3．社会保障和就业支出年初预算数为456.66万元,支出决算为671.49万元,完成年初预算的147.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费中增加基础绩效工资及社保基数调增部分。
4．卫生健康支出年初预算数为253.25万元,支出决算为257.02万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费中增加基础绩效工资及社保基数调增部分。
5．住房保障支出年初预算数为305.20万元,支出决算为354.30万元,完成年初预算的116.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费中增加基础绩效工资及社保基数调增部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5412.70万元。其中：
人员经费5169.13万元,较上年决算数增加55.50万元，增长1.09%,主要原因是本年人员经费中增加基础绩效工资及社保基数调增部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。
公用经费243.57万元,较上年决算数增加37.56万元，增长18.23%,主要原因是我单位公用经费通过创收解决，本年较上年同比，本年完成创收较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行维（修）护费、福利费、工会经费、其他交通费用、离休公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
1．2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行，使得实际执行结果与预算目标高度契合。较上年决算数持平,主要原因是本年及上年均按照公车运行维（修）护费标准预算编制及执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行，使得实际执行结果与预算目标高度契合。较上年决算数持平,主要原因是本年及上年均按照公车运行维（修）护费标准预算编制及执行。其中：
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行，使得实际执行结果与预算目标高度契合。较上年决算数持平,主要原因是本年及上年均按照公车运行维（修）护费标准预算编制及执行。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出14.44万元,较上年决算数减少0.41万元，下降2.77%,主要原因是培训费预算数较上年减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计202.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.60万元。授予中小企业合同金额202.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额202.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于演出业务工作。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
绩效自评工作自启动以来,得到了单位领导的高度重视 和大力支持。我们结合单位实际情况,根据详细的工作计划 和自评指标体系,有序开展自评工作。指标体系建设方面, 参考相关政策法规和行业标准,制订了全面、科学、合理的 自评指标体系。认真撰写自评报告,确保报告内容真实、准 确、全面,反映单位的实际情况。希望通过自评工作,更加清晰地认识到单位的优势和不足,为今后的绩效管理工作指 明方向,不断完善绩效管理体系,提高单位整体绩效水平, 为单位的持续发展贡献力量。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映物业费、旅游发展专项资金、公共文化服务体系建设专项3个项目绩效自评结果。
1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.11分。项目全年预算数为249.23万元,执行数为227.14万元,完成预算的91.13%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行财政管理制度、物业管理办法标准，保证物业管理项目按计划实施，保证服务工作健康、平稳、持续运行；二是本年度因物业服务内容减少，减少物业服务人员及部分维修费用，致使项目服务合同较年初预算资金减少22.09万元。
2.“旅游发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.65分。项目全年预算数为195.39万元,执行数为149.60万元,完成预算的76.56%。项目绩效目标完成情况：此经费为两个剧目创作经费，其中：1、民族歌剧《西风烈》已于2023年6月首演，本年未发生支出，结转资金45.39万元已上缴财政；2、芭蕾舞剧《九色鹿》（暂定名）创作费资金安排150万元，通过政府采购招标，最终成交价149.60万元，节约资金0.40万元并上缴财政。
3.“公共文化服务体系建设专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此经费为艺术精品惠民演出经费，根据项目预期目标及经费预算，高质量高标准完成《东方声韵》交响音乐会、《声东及西——不可遗忘的杰作》两场交响音乐会及两场《大美不言》舞蹈精品晚会惠民演出。通过四场群众喜闻乐见的演出剧目送到基层，让每一位基层群众都能共享到新时代文化盛宴，为广大市民群众提供了源源不断的优质艺术服务，真正实现了文化惠民服务群众的持续化，有效地满足了群众日益增长的精神文化需求。
三、部门重点绩效评价结果
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评,整体支出绩效根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.88分，全年预算数为5897.32万元,执行数为5829.44万元,完成预算的98.84%。项目支出一级项目3个,涉及资金416.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,有3个项目结果为“优’',优良率为100%。经主管部门复核, 有3个项目结果为“优’',优良率为100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州歌舞剧院2024年度决算公开报表.xlsx
兰州歌舞剧院部门整体支出绩效自评表.xlsx
兰州歌舞剧院项目支出绩效自评表.xlsx